中关村科技园区电子城科技园管理委员会
中关村科技园区电子城科技园管理委员会(汇总)
2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
根据区委区政府统一安排，原电子城管委会和垡头管委会于2016年4月份正式合并，更名为朝阳园管委会，保留电子城管委会。目前下设7个处室和1个事业单位，分别为办公室、组织人事处、规划处、产业处、招商处、经济分析处、创新处和电子城科技园服务中心。现电子城(朝阳园)管委会及所属服务中心共有编制50人，其中：管委会行政编制39人，服务中心事业编制11人。截至2018年末，管委会实有在职人员37人，服务中心在职人员11人。
(二)部门决算单位构成
共设有一级单位1家，单位名称为：中关村科技园区电子城科技园管理委员会(中关村科技园区朝阳园管理委员会)，单位性质为行政机关；二级单位1家，单位名称为：北京市朝阳区电子城科技园服务中心(北京市朝阳区朝阳园服务中心)，单位性质为全额拨款事业单位。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计9,959.170272万元，其中：本年收入9,920.884152万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余38.286120万元。在本年收入中，财政拨款收入9,920.884152万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
2018年度本年支出合计6,963.044655万元，其中：基本支出1,244.358003万元，占支出合计的17.87%；项目支出 5,718.686652万元，占支出合计的82.13%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余2,996.125617万元。
与2017年同期对比，本年收入增加7,088.727779万元， 增幅250.29%，本年支出增加3,922.004414万元，增幅128.97%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出6,963.044655万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出15.381000万元，占本年财政拨款支出0.22%；科学技术支出6,413.054336万元，占本年财政拨款支出92.10%；社会保障和就业支出432.836424万元，占本年财政拨款支出6.22%；医疗卫生与计划生育支出77.705979万元，占本年财政拨款支出1.12%；商业服务业等支出24.066916万元，占本年财政拨款支出0.35%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2018年度决算15.381000万元，比2018年年初预算增加15.381000万元，增长100.00%。其中：
“人力资源事务”2018年度决算7.000000万元，比2018年年初预算增加7.000000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于引进人才工作。
“群众团体事务”2018年度决算7.881000万元，比2018年年初预算增加7.881000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于朝阳区青年就业创业见习基地。
“组织事务”2018年度决算0.500000万元，比2018年年初预算增加0.500000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于党建研究会立项课题。
2、“科学技术支出”2018年度决算6,413.054336万元，比2018年年初预算增加4,698.425736万元，增长274.02%。其中：
“科学技术管理事务”2018年度决算1,728.626260万元，比2018年年初预算增加320.397660万元，增长22.75%。主要原因：主要用于未来青年论坛，及招商咨询服务。
“科技条件与服务” 2018年度决算205.618856万元，比2018年年初预算减少7.881144万元，下降3.69%。主要原因：主要用于政企交流与人才服务平台建设。
“其他科学技术支出”2018年度决算4,478.809220万元，比2018年年初预算增加4,385.909220万元，增长4,721.11%。主要原因：主要用于高新技术产业发展引导。
3、“社会保障和就业支出” 2018年度决算432.836424万元，比2018年年初预算增加309.096424万元，增长249.80%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务” 2018年度决算2.820000万元，比2018年年初预算增加2.820000万元。主要原因：主要用于博士后(青年英才)创新实践基地建设工作经费。
“行政事业单位离退休”2018年度决算141.063440万元，比2018年年初预算增加20.323440万元，增长16.83%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出” 2018年度决算288.950000万元，比2018年年初预算增加288.952984万元。主要原因：主要用于功能疏解工作支出，及根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
4、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年度决算77.705979万元，比2018年年初预算增加6.095979万元，增长8.52%。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算77.705979万元，比2018年年初预算增加6.095979万元，增长8.52%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、“商业服务业等支出” 2018年度决算24.066916万元，比2018年年初预算增加24.066916万元，增长100.00%。其中：
“商业流通事务”2018年度决算24.066916万元，比2018年年初预算增加24.066916万元，增长100.00%。主要原因：主要用于事业发展综合保障。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出1,244.358003万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数10.993855万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算14.110230万元减少3.116375万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数7.350230万元，与2018年预算下达数7.350230万元持平。2018年因公出国(境)费用主要用于全国科技金融创新中心建设与管理境外培训，2018年组织因公出国(境)团组1个、1人次，人均因公 出国(境)费用7.350230万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数1.060000万元减少1.060000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2018年无公务接待费支出。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数3.643625万元，比2018年年初预算数5.700000万元减少2.056375万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数3.643625万元，比2018年年初预算数5.700000万元减少2.056375万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.214542万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计94.745241万元。
三、政府采购支出情况
2018 年中关村科技园区电子城科技园管理委员会(汇总)政府采购支出总额555.950000万元，其中：其中：政府采购货物支出0.000000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出555.950000万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额274.029147万元，其中：汽车4辆，58.977947万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2018年，中关村科技园区电子城科技园管理委员会对2018年度部门项目高新技术产业发展资金支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额8000万元。从整体评价情况看，所涉及的项目立项程序规范，绩效目标设定符合项目的现实需求，项目绩效目标设定基本合理，进一步加快了培育和发展朝阳区战略性新兴产业，促进产业结构的优化提升。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目7个，决算金额298.001872万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。